山南市人民政府
今天是: 2018年9月10日 星期一
当前位置: 首页>政务公开 > 信息公开目录
索引号: 000014349/2019-00013
文号:
发布机构: 洛扎县人民政府办公室(法制办、信访局、外侨办)
主题分类: 国民经济管理国有资产监管;综合政务;财政金融审计
组配分类: 财政信息
发文日期: 2019-04-17 05:18

2019财政预算报告

时间: 2019-04-17

洛扎县2018年财政预算执行情况

与2019年财政预算草案的报告

2019220日在洛扎县第十三届人民代表大会次会议上

洛扎县财政局

受县人民政府委托,现将我县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)提请大会审议,并请各位人大代表、政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2018年预算执行情况

2018年我局在县委、县政府的正确领导下,在上级财政部门的关心和支持下,在县人大、县政协的依法监督和民主监督下,紧紧围绕县委、县政府的各项决策部署,按照2018年“两会”确定的经济工作总基调,充分发挥财政职能作用,

努力增收节支,全力推进县级国库集中支付改革,强化财政监督,保障和改善民生,狠抓财政收入,优化财政支出,较好地完成各项财政工作任务,有力促进了全县经济发展和各项事业的进步。

(一)2018年财政收支完成情况

第一、财政收入完成情况

(一)全口径财政收入

2018年,全口径财政收入预计完成79434.21万元, 为预算的165%,比上年决算数下降27%。其中:一般预算调拨收入74636万元(含体制补助收入591.9万元,均衡性转移支付补助收入16234万元,民族地区转移支付收入1931万元,边疆地区转移支付收入7062万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入1911万元,结算补助收入1007.57万元,基层公检法司转移支付补助收入492.83万元,城乡义务教育转移支付补助收入5407.05万元,城乡居民医疗保险转移支付补助收入848.14万元,重点生态功能转移支付补助收入3889万元,固定数额补助收入4849.67万元,其他一般性转移支付收入568.35万元;专项转移支付补助收入28660.15万元);税收返还收入1322万元(增值税和消费税返还收入1307万元,所得税基数返还收入15万元);补充预算稳定调节基金894.19万元,本级财政收入3905万元;基金收入890.72万元。

(二)县级地方财政收入

2018年,县级地方财政收入预计完成3905万元,为年初预算的125%,比上年增长19%。     

县级地方财政收入预计分类完成情况是:

(1)税收收入完成2451万元,比上年增长218%,占县级财政收入的63%。

增值税完成1867万元,比上年决算数增加1305万元,增长232%;

资源税完成10万元,比上年决算数增加10万元,增长100%;

企业所得税完成77万元,比上年决算数增加57万元,增长280%;

个人所得税完成110万元,比上年决算数增加78万元,增长244%;

城市维护建设税完成261万元,比上年决算数增加182万元,增长230%;

印花税完成125万元,比上年决算数增加53万元,增长74%。

(2)非税收入完成1454万元,比上年决算数减少1045万元,比上年下降42%。

专项收入74万元,比上年决算数增加52万元,增长236%。

行政事业性收费收入10万元,比上年决算数增加6万元,增长150%;

罚没收入完成116万元,比上年决算数减少62万元,下降37%;

国有资源有偿使用收入完成653万元,比上年决算数增加531万元,增长435%;

政府性基金收入30万元,比上年决算数增加30万元,增长100%;

捐赠收入完成32万元,比上年决算数增加32万元,增长100%。

其他收入完成543万元,比上年决算数减少1631万元,下降75%。

政府性基金收入30万元,比上年决算数增加30万元,增长100%。

第二、财政支出完成情况

2018年财政支出预计为78540.02万元, 为预算的163%,比上年下降31%。按照功能科目分类如下:

一般公共服务支出14234万元,比上年决算数减少4332万元,下降23%。

国防支出42万元,比上年决算持平。

公共安全支出3067万元,比上年决算数增加64万元,增长2%。

教育支出9555万元,比上年决算数增加640万元,增长7%

科学技术支出83万元,比上年决算数减少4万元,下降5%。

文化体育与传媒支出1286万元,比上年决算数减少402万元,下降24%。

社会保障和就业支出5738万元,比上年决算数减少2067万元,下降26%。

医疗卫生与计划生育支出4052万元,比上年决算数减少1369万元,下降25%。

节能环保支出949万元,比上年决算数减少272万元,下降22%。

城乡社区支出1913万元,比上年决算数减少327万元,下降15%。

农林水支出18565万元,比上年决算数增加6400万元,增长53%。

交通运输支出230万元,比上年决算数增加13万元,增长6%

资源勘探信息等支出211万元,比上年决算数增加25万元,增长13%。

商业服务业等支出699万元,比上年决算数增加371万元,增长22%。

国土资源气象等事务支出254万元,比上年决算数增加19万元,增长8%。

住房保障支出10887万元,比上年决算数增加9336万元,增长602%。

粮油物资储备等支出21万元,比上年决算数减少17万元,下降45%。

其他支出7644万元,比上年决算数减少19995万元,下降72%。主要原因是今年边境小康示范村建设资金列为住房保障支出科目下面,导致今年其他支出减少。

基金支出890万元(主要用于支持乡村学校少年宫运转经费、残疾人公益事业和城乡医疗救助等)。

2018年财政收支情况来看,我县财政总体运行正常,财政收支基本上可以实现收支平衡,略有节余,财政预算执行情况好于预期。这是县委、县人民政府统揽全局、正确领导的结果,是县人大、政协监督指导和大力支持的结果,是全县各级各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果,更是全体财政、财务工作者辛勤努力工作的结果。借此机会,我代表洛扎县财政局向长期以来关心、支持财政工作的各位领导、各级部门以及奋战在财税、财务战线上的广大干部职工表示衷心的感谢!

二、2018年财政主要工作

为完成上述预算收支任务,财政部门围绕中心、服务大局,充分发挥职能作用,着重抓了以下四个方面的工作:

(一) 抓联动聚合力,收入征管机制不断完善

加强调度。科学分解收入计划,认真分析经济运行态势,坚持财税工作联席会议和收入通报制度,按月分析调度财税运行情况,完善财税协调配合工作机制,确保序时进度。依法征管。严守征管政策和征收纪律,深挖税源潜力,加强税收收入的征管。建立非税收入月报分析制度,实行票款分离、票据清缴、票款同步制度,确保非税收入足额入库。加强国有资源、国有资产处置收入征管,密切与相关部门协作,确保收入入库的及时性。强化监控,了解掌握企业运营和纳税情况,研判税收变化趋势,牢牢把握组织收入工作主动权。加强重点工程、重点项目税收监控,加大对建筑业税收管理力度,把好关键时间节点,均衡收入入库。

(二)抓落实惠民生,群众幸福指数日益提高

全力实施民生工程。发挥牵头协调作用,围绕工作目标,明确任务,共投入3800万元资金,支持实施市县十件民生工程;落实各项支农惠农财政补助(贴)类资金9870多万元,全县人均达7500多元,落实边民补贴资金6805.28万元,受益人数达12760人,全力促进农牧民群众增收;整合财政涉农资金7801.75万元,主要用于产业项目风险补偿金1000万元、县城水源点建设项目资金1500万元、边境小康示范村建设资金3846万元、产业项目附属设施323.58万元、生态岗位补助资金1048.6万元、农村危房改造资金7.95万元、定向性政策补助资金32.24万元、农牧客土改良资金43.36万元。投入财政林业资金1240万元,支持重点区域生态公益林建设、森林生态效益补偿、森林抚育等工作。落实资金591.8万元,开展重点生态功能区建设生态环境综合整治、退耕还林补助等工作。安排小型农田水利设施建设补助资金1000万元,中小河流域治理29911.49万元,山洪灾害防治资金987.57万元,投入水利支农资金50余万元,支持小型农田水利和农村人畜饮水工程、防汛等工作专项经费;落实农村综合改革资金302.14万元,用于农村税费改革及农村综合改革服务工作。落实农牧支农资金499.43万元,支持农牧业特色产业发展和改善农牧业基础设施建设及购置农业生产资料,草原生态奖补等。安排资金452.39万元,支持国家公共文化服务创建工作、文物保护等工作。本级财政落实资金210多万元,全力推进县级“双联户”各项工作;落实基层公检法司转移支付资金284万元,全力保障政法系统经费支出,为全县维稳工作提供坚强后盾。同时,本级财政安排资金160万元,用于综治维稳工作。本级财政安排资金817万元,支持农村义务教育工作。投入资金188万多元,支持组织部门加强基层党建设工作。投入资金248万元,实施强基惠民驻村工作。

(三)抓改革求突破,财政管理创新有序推进

深化预算管理改革。积极稳妥实施财政预决算和“三公”经费信息公开严格执行《洛扎县党政(事业)机关公务接待管理暂行办法》《洛扎县公务用车管理办法》,做到“三公经费”只减不增。

按照科学理财、规范管理、精细化财政的要求、本着总体规划、稳步推进的原则,一年来,我局为全县各单位赶快适应财政改革工作,认真组织学习县级国库集中支付改革相关通知和文件精神,准确把握政策规定,熟练掌握操作流程,并通过多次邀请上级技术指导老师和业务骨干人员,全年共举办4次业务培训会;安排各单位及乡镇财会人到内地、区、市培训13次,34人;同时安排财政业务骨干人员,把全县各单位财会人员轮流叫到财政局手把手教会系统操作和账务处理工作,为顺利推进我县财政国库集中支付改革工作奠定了良好的基础。

深化政府采购工作,加强全县政府采购的管理监督,在县委、县政府的正确领导下,我局加强学习和宣传《政府采购法》,规范采购行为,节约采购资金,提高了财政资金的使用效益。全年实施政府采购513万多元,节约资金173万元,节约率3.36%为进一步加强国有资产监督管理,及时掌握全县国有资产变动情况,今年组织全县所有单位对各单位固定资产进行一次全面的清查盘点,登记造册,建立固定资产账目,做到账实相符,加强财政性资金、国有资产和资源保值增值管理。

(四)抓监管提绩效,科学理财水平稳步提升

扎实开展“政治纪律教育”专题活动,以改革为动力,以服务为手段,以规范为目的,着力加强财政监管。完善财政制度建设。认真办理人大代表建议和政协提案。严格把关低保、五保、城乡居民养老保险、计生奖扶对象信息审核,建立惠农补贴资金信息变动报告制度,实施财政涉农、支农资金和项目资金检查,配合上级审计和财政部门开展财政存量资金检查,2018年共清理盘活财政存量资金3319.49万元,同时重点安排用于医疗卫生、社会保障和就业、民生改善和基础设施建设等方面,使其财政资金用在刀刃上,发挥更大的效益。强化乡镇财政资金监管,完善国有资产管理信息系统,跟踪行政事业单位内部控制规范、会计制度和会计准则执行落实情况。认真贯彻执行中央八项规定精神、严肃财经纪律和“小金库”专项治理检查抽查。推进行政单位财务人员新会计制度和农村财会人员财政支农政策培训。

三、2019年财政预算(草案)

(一)2019年预算安排和财政工作的指导思想

2019年,我局将认真贯彻落实党的十九大精神、中央、自治区经济工作会议精神和区、市财政财务工作会议精神,紧紧围绕县委、政府中心工作和经济目标,坚持以财政增收为主要任务,坚持依法理财、为民理财,认真执行全面规范、公开透明的现代预算制度,充分发挥财政职能作用,努力提升财政收入综合实力,有效增强经济发展内生动力,加大民生事业保障力度,切实防范政府性债务风险,不断推进财政科学化精细化管理,为实现洛扎经济社会跨越式发展作出应有的贡献。

(二)2019年财政预算编制的基本原则

2019年预算收支安排按照“量入为出、量力而行、尽力而为、精打细算、收支平衡”的要求,体现以下原则:

1、实事求是,积极稳妥。收入预算遵照经济跨越式发展和稳中求进的要求,综合考虑收入执行情况和非正常增收因素,既保证一定增幅,又确保预算安排与我县的经济发展实际相适应。

2、统筹兼顾,突出重点。支出预算充分考虑财力可能,继续向“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生、文化、科技、节能环保、维护稳定等重点领域倾斜,全力保障维护稳定、党的建设、生态保护、强基惠民、促进就业等重点工作的资金需求。

3、全面完整,科学合理。将提前下达的转移支付全部列入预算,进一步调整预算的科学性和合理性,缩小预决算差异。加大结余资金统筹力度,盘活存量资金,结合预算执行,合理安排项目支出预算。

4、严肃纪律,厉行节约。坚持依法理财,健全财政监督体系,严格财经纪律,强化预算约束,落实部门预算执行的责任主体。牢固树立过紧日子思想,按照《中共中央、国务院党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央“八项规定”规定要求,严格控制一般性支出,按5%的比例压缩“三公”经费。   

(三)2019年财政预算(草案)

按照上述思路和分税财政管理体制,2019年财政预算安排的总财力为56148.5万元,与上年预算166.33%。其中:返还性收入299万元,一般性转移支付收入42900万元专项转移支付补助收入8754.71万元,调入预算稳定调节基金894.19万元,本级财政预算收入安排3300万元。

2019年本级财政预算收入安排3300万元,比上年预算净增188万元,增长6.04%,达到12%的增长目标。

(1)税收收入安排2565万元,同比增长7.1%,占县级财政收入的78%。

增值税安排1640万元,同比增加180万元,增长12.33%;

企业所得税安排335万元,同比减少45万元,下降12%;

个人所得税安排90万元,同比增加10万元,增长13%;

资源税安排17万元,同比增加2万元,增长13%;

城市维护建设税安排375万元,同比减少5万元,下降1.3%;

印花税安排85万元,同比增加5万元,增长6%。

耕地占用税安排23万元, 同比增加3万元,增长15%;

(2)非税收入安排735万元,同比增长3%。占县级财政收入的22%。

专项收入安排30万元,同比持平。

罚没收入安排48万元,同比增加1万元,增长2%;

国有资源有偿使用收入安排366万元,同比增加16万元,增长5%。

其他收入安排291万元,同比增加1万元,增长0.34%。

2019年财政预算安排的总财力为56148.5万元,与上年预算166.33%。具体项目是:

一般公共服务安排17961.69万元,为上年预算数的155%。

国防安排42万元,同比持平。

公共安全安排3641.49万元,为上年预算数的132%。

教育安排6519.3万元,为上年预算数的101%。

科学技术安排50.08万元,为上年预算数的79%。

文化旅游体育与传媒安排1310.58万元,为上年预算数的121%。

社会保障和就业安排3601.15万元,为上年预算数的65%。

卫生健康支出安排3202.19万元,为上年预算数的104%

节能环保支出安排821.52万元,为上年预算数的116%。

城乡社区支出安排284.94万元,为上年预算数的110%。

农林水支出安排12367.5万元,为上年预算数的145%。

交通运输支出安排88.23万元,为上年预算数的34%。

资源勘探信息等支出安排57万元,为上年预算数的34%。

自然资源海洋气象等支出安排317.31万元,为上年预算数的143%。

住房保障安排244.45万元,为上年预算数的17%。

粮油物资储备管理事务安排13.23万元,为上年预算数的63%。

其他支出安排5315.8万元,为上年预算数的95%。

需要说明的是,根据新预算法规定,2018年起所有资金无预算均不支出,以上预算方案为预算草案,正式预算以人大批复的预算方案为准。在县人民代表大会批准正式预算之前,可安排下列支出:参照上年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出、项目支出;法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

四、2019年主要工作

为深入贯彻落实党的十九大精神,确保圆满完成年初既定的目标任务。财政部门在统筹兼顾的基础上,将重点抓好以下几个工作。

(一)围绕“生财有道”促发展,全力推进经济发展方式转变。一是认真研究财税政策。充分利用各项财政政策,把握中央和自治区投资重点,找准县域经济与区、市政策的契合点,积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作,努力争取上级优惠政策支持,为我县经济发展筹集更多的资金。二是加快推进结构调整。运用财政政策和资金“杠杆”,完善产业引导政策,加大专业合作组织和私营经济的扶持力度。三是加大财源培植力度。严格落实区、市两级招商引资相关规定,大力培育新的税收增长点,优化现在财源,主抓重点财源,培植后续财源,促进财政收入稳步增长。

(二)围绕“聚财有方”增实力,努力提高服务经济社会发展的能力。一是积极组织财政收入。严格收入目标考核责任制,明确收入征管部门和乡镇责任,形成齐抓共管财税工作的局面;完善“财税库银”横向联网和综合协调机制,定期开展收入形势分析,加强对收入的调度,力争收入均衡入库;加强重点行业和重点税种的征收和稽查,创新征管模式,堵塞征管漏洞,确保应收尽收;强化非税收征管,加大非税收入征收力度,还逐步推进非税收支预算规范化管理。二是积极探索招商引资工作新模式。落实招商引资相关支持政策,吸引社会资本支持我县重点项目建设。

(三)围绕“用财有效”抓落实,切实提高财政资金使用效益。一是强化财政支出管理。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,完善相关制度,进一步优化支出结构,压缩一般性开支,严控“三公”经费,保障重点项目建设资金需要,集中新增财力向困难群众、农牧区、基层、城市公共设施和社会事业倾斜。二是加大民生保障力度。优先安排民生投入,将解决群众最关心、最期盼的问题作为政府财政工作的出发点和落脚点,确保民生工程资金落实到位。三是推动城乡协调发展。通过整合涉农资金等途径,确保新农村建设和农村环境整治资金需要。继续发挥政策性农业保险作用,促进农业增产增效。加快农村基础设施建设,大力推进农村道路、饮水安全、水利灌溉等项目建设,着力改善农业和农村生产生活条件。深化农村综合改革,做好“一事一议”财政奖补工作,完善财政补贴“一折通”发放管理,确保国家惠民政策落实到位。

(四)围绕“理财有章”抓改革,不断提升财政科学管理水平。按照新一轮财政体制改革和新预算法要求,继续完善公共财政体系,积极构建有利于科学发展的财税体制、运行机制和管理制度。一是深入推进各项改革。深化部门预算改革,增强政府预算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程,推进电子化政府采购平台,强化政府采购监管;加大预决算公开力度,财政预决算实现社会公开,部门预算除涉密事项外实行全面公开,部门决算公开,“三公经费”实行全面公开,主动接受人大、审计和社会各界监督。二是全面加强财政管理。规范国有资产管理,增加国有资产收益。三是扎实开展监督检查。加大对重大项目资金和民生资金,尤其是惠农补贴资金的监督检查力度,深化财政内部监督,切实规范财经秩序。

扫一扫在手机打开当前页