2026年中国人民政治协商会议西藏洛扎县

委员会办公室预算

2026年3月30日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议西藏洛扎县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 中国人民政治协商会议西藏洛扎县委员会办公室2026年度部门预算表

第三部分 中国人民政治协商会议西藏洛扎县委员会办公室2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分中国人民政治协商会议西藏洛扎县委员会办公室概况

一、主要职责

县政协办公室是县政协的综合办事机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能服务的各项工作。负责贯彻落实党中央关于政协工作的方针政策及自治区党委、市委、县委的工作要求，把坚持党对政协工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，主要职责是：一是发挥人民政协群策群力优势和职能作用，加强政治协商，强化民主监督，推进参政议政，为建设社会主义现代化新洛扎贡献更大力量。二是组织县政协委员围绕“四件大事”，就我县政治、经济、文化和社会生活中的一些重大问题进行调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。三是负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。四是负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。五是研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。六是负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。七是负责驻洛扎的全国政协委员、自治区政协委员、市政协委员和县政协委员的联系，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。八是负责与县委、人大、政府等有关部门和市政协、内地政协及其他县（区）政协的工作联系。九是负责本级政协干部的培训工作。十是负责县政协委员的日常联络及服务工作，了解和掌握委员动态，建立和管理委员履职档案，反映委员意见建议。十一是承担与国外藏胞联谊的有关工作，负责上级政协、内地政协及有关部门来西藏洛扎考察、视察等团组的接待服务工作。十二是负责本行业领域安全生产监督和应急处置工作。十三是承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

中国人民政治协商会议西藏洛扎县委员会设1个内设机构，为综合委员会，以上内设机构均纳入中国人民政治协商会议西藏洛扎县委员会办公室预算。

三、部门预算构成

中国人民政治协商会议西藏洛扎县委员会下设办公室1个，综合委员会1个，均为正科级单位。1个一级预算单位：中国人民政治协商会议西藏洛扎县委员会办公室机关。

第二部分 2026年部门预算表

中国人民政治协商会议西藏洛扎县委员会办公室2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算417.066万元，比上年增加53.2万元，增长14.6%，主要原因是：人员增加、工资自然增长及由此带来的社保基数增长；支出预算417.06万元，比上年增加53.2万元，增长14.6%，主要原因是：人员增加、工资自然增长及由此带来的社保基数增长。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年增加0.5万元，增长3%，主要原因是：公务车辆车龄增加，公里数逐年增大。其中：公务用车购置及运行维护费18万元，比上年增加0.5万元，增长3%，主要原因是：公务车辆车龄增加，公里数逐年增大，维修量加大。

三、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费财政拨款预算285.74万元，比上年增加36.31万元，增长14.6%主要原因是：人员增加、工资自然增长及由此带来的社保基数增长。

四、政府采购情况

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月30日，本部门固定资产构成情况为：车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度无拟购置固定资产。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目4个，资金40.8万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
党建经费	0.3	0.3
一般行政管理事务	10.5	10.5
委员视察	10	10
其他政协事务支出	20	20
七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。